报税流程
(1)点击 木牛盒子 设置 报税设置
选择相应登录方式。填写纳税人识别号 及 账号 密码 并点击保存按钮。
(2)点击 木牛盒子 报税 税务申报 进入报税页面
(3)报税页面 功能区说明
申报列表 主功能区 显示报税清册税种及状态。
验证提示区:如企业会计准则 或 企业纳税人性质 与税局认证信息不符,则跳出提示。
辅助功能区
木牛盒子现阶段支持税务申报地区及税种。
前往电子税务局按钮:方便企业进入其所在地区电子税务局 方便企业查询。
基本信息主页面 可以核对基本信息。
取数:拉取税局本期及往期累计数据。
目前支持取数的税种为:
所得税预缴A类
附加税
文化事业建设费
小规模增值税
一般纳税人增值税
印花税
(3)税务申报 主界面点击取数(根据需求)点击查看 核对或填写相应数据—> 点击申报
(4)个税申报(个人所得税(代缴代扣))
点击填写按钮 进入个税申报主页面
首先 维护
个税申报密码
注意事项:自然人扣缴客户端初始 个税密码不可用。用户需 修改初始个税申报密码,然后将修改后密码维护进来。
然后点击人员采集
再人员信息采集页面点击新增 填写人员信息
点击右上角 更多按钮 点击 获得反馈按钮
等待税局反馈结果 (高峰期5小时左右 非高峰期 10分钟左右)
建议客户再非高峰期录入个人信息【等待人员反馈结果 只是首次录入需要反馈】
反馈成功后 点击 综合所得申报
其中 正常工资薪金 点击 编辑按钮 进入。点击新增按钮 依次选择已反馈成功员工信息并保存。
再次进入员工信息可以看到其往期数据。
填写完成 核对确认无误后 进行申报。
申报成功后可在 电子税务局申报信息查询界面查询到。
(5)财务报表推送申报
财务报表(小企业会计准则 、 企业会计准则)【包含资产负债表 利润表 现金流量表】
目前木牛盒子支持 资产负债表及利润表数据提取推送。
财务报表数据推送:
(数据来源 木牛盒子报表 资产负债表 利润表)
当木牛盒子中 资产负债表及利润表有数据 并且 为已结账的状态后。
点击报税 进入财务报表填写。木牛盒子报表数值 直接拉取至报税报表内。
常见问题答疑
税务申报相关问题:
1.地区及税种支持 由税务机关决定,目前支持的税种及地区可以正常报税。暂不支持的地区及税种,在努力开通中。详情请见表。
2.暂不支持地区 填写完报税设置后 点击税务申报按钮 会跳转到电子税局(官方)中转页,方便用户直接登录电子税局报税。
3.地区划分 :
广东省 不含 深圳市
福建省 不含 厦门市
山东省 不含 青岛市
4. 税务交款:(
印花税 小于等于1元 税局减免交款费用)【如客户不确认 可在电子税务局 查询交款信息】。
5.个税 人员往期累计收入数据 如不正确。
再个税申报页面 综合所得申报正常工资薪金 右上角 更多按钮 点击获取累计数。
6.个税密码问题
个税密码 不支持 自然人系统初始密码。请确认密码为新修改密码再填入木牛盒子报税系统之中。
7.关于取数
取数为拉取税局往期数据。
支持取数的税种为:
所得税预缴A类
附加税
文化事业建设费
小规模增值税
一般纳税人增值税
印花税(按次不可取数)
(*财务报表不需要取数)
取数可以拉取发票进销项数据:
如拉取进销项发票数据数量 金额不符。
【则可能为 电子税局申报信息同步时间有延时 等待1-2天数据即可同步 】电子税局数据有可能不准确。
具体数据(可在电子税局查询并核对)。以销项清单(金税盘)和认证清单为准(电子税局)。
8.财务报表数据推送
财务报表为
小企业会计准则(月季报) 及 企业会计准则(月季报)
不需要取数按钮。点击填写即可拉入木牛盒子数据。
如 财务报表数据没有拉取成功。
(1.检查
该页面 统一信用代码 是否填写。
(2.
木牛盒子 报表 资产负债表 利润表
是否有数据。是否已结账。
(3. 进行反结账 操作。
总结: 财务报表数据是由木牛盒子数据推送至税务平台。推送时间几乎为时事。如遇企业财务报表数值无法取到,请先确认以上步骤。然后进行反结账。
反结账后 大约2-3分钟 数据即可推送至税务平台报表中。